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2022年度湖南省公路事务中心决算

来源: 湖南省交通运输厅 >发布时间：2023-12-17 作者：佚名

　　2022年度湖南省公路事务中心决算

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　一、 单位职责

　　湖南省公路事务中心是隶属省交通运输厅的副厅级公益一类事业单位，根据《关于印发〈湖南省公路事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕14号），省公路事务中心主要职责为：

　　（一）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施。

　　（二）参与高速公路和普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

　　（三）承担公路行业管理相关事务性工作；承担高速公路和普通国省道建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作。承担重要国省道 （含高速公路）路况监测工作及养护技术支持。

　　（四）负责指导公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作。

　　（五）承担省本级路政许可、监管相关事务性工作，为公路路政工作提供技术支持和服务保障。承担公路服务区运营服务质量、车辆救援服务行业监管等事务性工作。

　　（六）承担公路车辆通行费征收相关事务性、技术性工作。

　　（七）承担高速公路运营和路况服务质量监管的事务性工作。

　　（八）负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

　　（九）承担公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作，协助开展公路环保节能减排事务工作。

　　（十）承办省交通运输厅交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湖南省公路事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、计划统计部、公路养护部、工程建设部、路政事务部、农村公路部、安全事务部、财务部、科技信息部十个部门。

　　（二）决算单位构成。湖南省公路事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省公路事务中心本级。

　　第二部分 单位决算表

　　2022湖南省公路事务中心部门决算表

　　第三部分

　　2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度本年收入11047.48万元，年初结转和结余242.48万元，本年支出10708.18万元，年末结转和结余581.78万元。2022年度收、支总计11289.96万元，与上年相比，增加4426.51万元，增长64.49%，主要是因为新增了省级专项资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计11047.48万元，其中：财政拨款收入11047.48万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计10708.18万元，其中：基本支出4868.02万元，占45.46%；项目支出5840.16万元，占54.54%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计11289.96万元，与上年相比，增加4426.51万元，增长64.49%，主要是因为新增了省级专项资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出10708.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4282.33万元，增长66.64%，主要是因为主要是因为新增了省级专项资金项目支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出10708.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.8万元，占0.63%；社会保障和就业支出303.38万元，占2.83%；交通运输支出10116.01万元，占94.48%；住房保障支出221万元，占2.06%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为5422.27万元，支出决算数为10708.18万元，完成年初预算的194.49%，其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为60万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了相关预算。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为142.88万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

　　年初预算为160.5万元，支出决算为160.5万元，完成年初预算的100%。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为3063.91万元，支出决算为4345.85万元，完成年初预算的141.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了相关预算。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为1771.98万元，支出决算为2785.91万元，完成年初预算的157.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中下达了相关预算。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为223万元，支出决算为221万元，完成年初预算的99.10%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出4868.02万元，其中：

　　人员经费4079.25万元，占基本支出的83.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费788.77万元，占基本支出的16.20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为135.5万元，支出决算为116.79万元，完成预算的86.19%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因未组织出国，与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.55万元，完成预算的45.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待减少。与上年相比减少7.54万元，减少62.37%，减少的主要原因是受疫情影响，接待减少。

　　公务用车购置费支出预算为52.5万元，支出决算为49.25万元，完成预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费存在结余，与上年相比增加49.25万元，增长的主要原因是今年更新购置2台车，去年未购车。

　　公务用车运行维护费支出预算为63万元，支出决算为62.99万元，完成预算的99.98%，与上年相比增加0.1万元，增长0.16%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.55万元，占3.90%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算112.24万元，占96.10%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.55万元，全年共接待来访团组15个、来宾144人次，主要是各市州建养中心人员来我中心汇报对接工作、国储中心信息化设计等工作事宜对接、2022年度路况水平检测迎国评等工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为112.24万元，其中：公务用车购置费49.25万元，湖南省公路事务中心更新公务用车2辆。公务用车运行维护费62.99万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出788.77万元，比上年决算数增加63.12万元，增长8.7%。主要原因是：因相关预算科目调整，导致整体决算数增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费21.73万元，用于召开全省养护管理工作会议16.55万元，人数218人；召开2022年度国家公路网技术状况检测会议、全省公路座谈会、2022年全省普通公路养护计划统计工作培训会等各类会议5.18万元，人数约375人。开支培训费1.52万元，用于开展中心组2022年第五次专题学习培训0.4万元，人数约100人；参加交通部组织培训1.12万元，人数约14人。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额2221.04万元，其中：政府采购货物支出574.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1646.28万元。授予中小企业合同金额576.87万元，占政府采购支出总额的25.97%，其中：授予小微企业合同金额119.25万元，占政府采购支出总额的5.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35.04%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆（2辆正在走报废程序），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆（含1辆报废车）、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆（含1辆报废车），其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　在部门履职方面：一是投资效益不断提高。2022年完成普通干线公路建设投资246.2亿元、农村公路建设投资223.8亿元，分别为年度目标的182.4%、194.6%，继续发挥全省稳增长、补短板、调结构、惠民生的“主力军”作用。

　　二是干线公路建设任务稳步推进。2022年圆满完成全省年度新开工1200公里、建成800公里目标任务。三是农村公路建设强势推进。全面落实各级地方政府主体责任，2022年完成农村公路提质改造6996公里，实施安防工程8032公里，分别为年度目标139.9%、133.9%，建设里程稳居中部省份前列。

　　在社会经济效益方面：一是路况水平持续提高，公路养护跃上新台阶。国评再创新佳绩。技术状况监测综合得分96.86分（排名第五），受到交通部通报表扬。二是治超力度持续加大，路政治超步入新常态。普通公路和高速公路违法超限超载率分别稳定在1%和0.5%以内。湖南“科技+法治”治超经验在全国交通行政执法与科技治超研讨会上进行演讲交流。三是民生工程持续发力，公路惠民服务呈现新亮点。“四好农村路”建设稳步推进。15个县成功创建2022年度省级“四好农村路”示范县，10条线路获评2022年度省级“最美农村路”，5条线路获评省级“最具人气路”。⠼/span>四是责任体系持续完善，安全生产抓出新局面。专项整治行动扎实开展到位。扎实推进交通运输安全生产专项整治三年行动、桥隧三年行动，制定工作措施6项，两项专项整治工作共发现问题92处，重大隐患55处，均全部整改完毕。公路应急保通成效显著。

　　在行政效能方面：一是党风廉政建设持续加强。始终坚持把政治建设摆在首位，推动形成党建工作与业务工作双结合、双融入、双促进的工作格局。二是机关建设取得突破。作风建设扎实开展，常态化组织开展监督检查和明察暗访，发现问题即时整改。平安建设工作连续三年厅直系统排名优秀，2022年获评“省级文明标兵单位”。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　预算执行进度较慢。因省级专项资金较年初预算资金下达时间较晚，部分项目实施进度未能按计划启动，且省级专项资金项目涉及金额较大，政府采购流程相对复杂，导致预算执行进度滞后。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。